小规模户本季发票含税50000，自开发票是含税40000，填写申报表时如何填写，自开的发票那栏填写40000的不含税吗？实操时没有体现自开部分？

蒋飞老师 解答

2018-08-02 23:18

1...把代开含税金额换算成不含税金额填写在第2栏， 
2..自开的含金额换算成不含税金额填在第3栏，就可以了

蒋飞老师 解答

2018-08-02 23:19

你好！以后一个的答案为准。

燕子 追问

2018-08-02 23:34

老师代开专票我已交税了。

蒋飞老师 解答

2018-08-02 23:45

你好！ 
1..把含税金额加起来，换算成不含税金额，填在第10栏就可以了（季度低于9万免税） 
2..已交税款，留以后抵税