老师，客户给我们的回款一半回在老板私人银行卡上，一半回在老板微信上，怎么做分录

顺其自然 追问

2018-08-04 16:26

然后呢，账怎么平呢

徐阿富老师 解答

2018-08-04 16:30

你好，除非老板又有公司业务垫付，然后平帐，如果没有，怎么也平不了的啊。

顺其自然 追问

2018-08-04 16:32

不明白你那分录是什么意思

徐阿富老师 解答

2018-08-04 16:34

你好，就是客户的帐平了，然后这个钱被老板拿走了，老板欠公司了。事实也是啊，钱转老板卡上和转老板微信上一样的，都个人拿去了，理解了吗？

顺其自然 追问

2018-08-04 16:39

奥，之前的销售收入分录是   借   应收账款   贷   主营业务收入
贷   应交税费-应交增值税-销项税额
收到回款是你写的分录

徐阿富老师 解答

2018-08-04 16:41

对的，你提出的是汇款怎么做分录，所以我就只说汇款的

顺其自然 追问

2018-08-04 16:43

我都不知道我说的账平不平指的是怎样的平不平，光听老师说账平了，是不是科目没余额了？

徐阿富老师 解答

2018-08-04 16:44

对的，没余额了叫做这个帐平了。

顺其自然 追问

2018-08-04 16:47

那这和我们说的月底账平不平不是一回事吧，月底那是通过试算平衡表来检验账平不平，对吗老师

徐阿富老师 解答

2018-08-04 18:01

你好，对的，月底账平不平是指全部科目借贷余额相等与否，相等是平的