送心意

老江老师

职称,中级会计师

2018-08-05 10:34

主表的数字都是提取来的。我是那张表填错了吗?

老江老师 解答

2018-08-05 12:02

第25栏“期初未缴税额(多缴为负数)”:“本月数”按上一税款所属期申报表第32栏“期末未缴税额(多缴为负数)”“本月数”填写。“本年累计”按上年度最后一个税款所属期申报表第32栏“期末未缴税额(多缴为负数)”“本年累计”填写。 
第32栏“期末未缴税额(多缴为负数)”:“本月数”反映纳税人本期期末应缴未缴的增值税额,但不包括纳税检查应缴未缴的税额。按表中所列公式计算填写。“本年累计”与“本月数”相同。

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相关问题讨论
主表的数字都是提取来的。我是那张表填错了吗?
2018-08-05 10:34:50
你好同学,这个是代表你们已经交过税(本月交的税)
2020-06-03 14:39:05
您好,是的,是这样的
2020-08-04 15:12:58
你这个32行是负数的话,你下一期申报的时候,它自动就是会有一个负数的留底。是不需交税。
2022-03-26 22:31:21
你好去查询下上期的增值税申报表 ;看下上期是怎么显示的。 正常你多缴纳了才会显示负数的
2021-08-05 09:07:11
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