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双头大剪刀
于2018-08-06 10:18 发布 1579次浏览
老江老师
职称: ,中级会计师
2018-08-06 10:44
你好,错过时间了,不能补退税申报矣 视同内销处理,补增值税吧
双头大剪刀 追问
2018-08-06 10:47
但是视同内销我不是要叫两次所得税?
老江老师 解答
2018-08-06 10:48
不用呀,只影响增值税而矣
2018-08-06 10:53
但是我去年已经申报过收入了,企业所得税也在去年申报了,如果今年有增加不开票收入那不是今年又要申报一次企业所得税,这不都重复了吗?
2018-08-06 10:56
假如收入是A 分录: 借 以前年度损益调整(主营业务收入) A/1.17*17% 贷: 应交税费-应交增值税(销项)
2018-08-06 13:44
那笔收入呢?有六十多万的收入啊
2018-08-06 13:48
收入在上年度已经确认了呀....
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老江老师 | 官方答疑老师
职称:,中级会计师
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