票已认证，有进项税3817.销项开票11619税款，但是当期不完，要留下个月再进行抵扣，填付表二要怎么填，

竹叶青 追问

2018-08-06 10:51

我填了，金额还多些，申报合计变5万多了

辜老师 解答

2018-08-06 10:54

什么意思，没太明白，35栏那里要填不含税金额和税额两列哦

竹叶青 追问

2018-08-06 10:58

申报低扣的进项税额第3栏变红色的了，还是那栏填错了

竹叶青 追问

2018-08-06 11:00

我35栏填了，第一的1=2+3变47713了，

竹叶青 追问

2018-08-06 11:01

沒有抵完要在转出栏填米

辜老师 解答

2018-08-06 11:02

你有没有之前认证的，本期抵扣进项税的，如果没有，第3栏不用填列

竹叶青 追问

2018-08-06 11:11

我认证的总额是23856，税3817，这次低扣10016税1602，剩余2214税额要下个月低，怎么填

辜老师 解答

2018-08-06 11:14

那你直接在35栏填，金额是不含税金额，税额是3817

竹叶青 追问

2018-08-06 11:16

就只要埴这一栏，其它的栏次都不要填

竹叶青 追问

2018-08-06 11:17

老师在那里可以看到我低扣的金额

辜老师 解答

2018-08-06 11:17

是的，其他栏次不用填列，

竹叶青 追问

2018-08-06 11:29

老师怎么抵扣金额是3817。我要分几次低扣，这次只能低扣1602.在那里可以看到

辜老师 解答

2018-08-06 11:34

没有抵扣完的进项税，是会体现在主表的留底税额里面的

竹叶青 追问

2018-08-06 11:40

老师，警告提示，请确认附表二第12行，当期申报低扣进项税额合计，3817.1元是否正确，

辜老师 解答

2018-08-06 11:47

你本期认证3817，你为啥分几次抵扣，你主表是怎么填列的

竹叶青 追问

2018-08-06 13:14

我主表没有填，认证了一次低扣不完，就低扣1602的税额，

辜老师 解答

2018-08-06 13:54

你是销项税不够，3187大于当期的销项税，是吧

竹叶青 追问

2018-08-06 15:52

是的老师，是那里填错了吗？

辜老师 解答

2018-08-06 15:56

那没有填错了，就是填列在附表二的35栏金额，为不含税金额，税额填认证的进项税额，你增值税认证系统的数据确定是这个数据，两边要一致才能申报成功的

竹叶青 追问

2018-08-06 15:58

好，谢谢老师

辜老师 解答

2018-08-06 16:00

好的，客气，你再试一下，进项税是填在35栏的

竹叶青 追问

2018-08-06 16:09

我看了老师讲的增值税申报课，不太清楚，不知道后面还会有什么问题，老师你可以告诉我填申报表要注意那些吗，怎么填才不会错。

辜老师 解答

2018-08-06 16:17

你只要吧附表二跟主表的勾稽关系填列，一般就不会错

竹叶青 追问

2018-08-06 16:18

老师告诉我是怎样的勾稽关系

辜老师 解答

2018-08-06 16:23

附表二的进项税要跟你发票认证系统的进项税保持一致，增值税的销项税要跟要跟开票系统的数据保持一致，主表的数据应该就是自动过来的

竹叶青 追问

2018-08-06 22:38

谢谢老师

竹叶青 追问

2018-08-06 22:40

老师，请问一下给老板看的报表是那几个表

辜老师 解答

2018-08-07 08:46

主要是看利润表，看盈亏情况