使用的金蝶软件，有一笔订单，系统中已经做了入库、发票、付款，都是正常的，但是后来收到供应商发票时，他们多开了32元，与系统发票生成的凭证不一致，请问怎么另外做一张凭证调整呢？对方不愿意重开发票，系统用了核算项目，手工录入凭证时无法选择应收应付科目。

张蒙 追问

2018-08-06 14:10

系统自动生成的是这样的，贷方应付账款不能修改，请问怎么做？

王瑞老师 解答

2018-08-06 21:24

您好，多开的发票税费可以先计入其他应付款，