送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-08-06 16:28

你好,就是根据收入计算的 
应纳税额=收入*应税所得税率*所得税税率

DL 追问

2018-08-07 16:42

计入营业外收入科目里明细科目记什么

DL 追问

2018-08-07 16:42

计入营业外收入科目里明细科目记什么

邹老师 解答

2018-08-07 16:44

你好,是什么计入营业外收入的什么明细科目?

DL 追问

2018-08-07 16:45

购入产品只有送货单无发票无付款

DL 追问

2018-08-07 16:45

购入产品只有送货单无发票无付款

邹老师 解答

2018-08-07 16:46

你好,你可以做无票购进处理,汇算清缴如果结转了成本做纳税调整增加应纳税所得额处理

DL 追问

2018-08-07 16:46

分录借库存  贷营业外收入,营业外收入明细是什么

邹老师 解答

2018-08-07 16:47

你好,这个是对方赠送吗?

DL 追问

2018-08-07 16:47

是的,赠送

邹老师 解答

2018-08-07 16:48

你好,借;库存商品      贷;营业外收入——赠送 
可以就这样设置明细

DL 追问

2018-08-07 16:49

金额就是总金额,不是不含税金额吧

邹老师 解答

2018-08-07 16:50

你好,是一般纳税人?有取得专用发票吗

DL 追问

2018-08-07 16:50

没有进项发票。,只有对方送货单

邹老师 解答

2018-08-07 16:51

你好,那就是按送货单上面的金额计入的

DL 追问

2018-08-09 10:37

老师,7月份发的是6月份的工资,基数是从7月份开始调增的,那7月份的工资表还是按照老的基数做吗

邹老师 解答

2018-08-09 10:43

你好,7月份的工资表需要按新 的基数

DL 追问

2018-08-09 10:44

但是发的是6月份的工资啊,

邹老师 解答

2018-08-09 10:45

你好,从7月份做调整,之前的不做调整就是了

DL 追问

2018-08-09 10:47

如果按新的基数做,本月扣回个人社保还是老的基数,那现金就要多付出去了

邹老师 解答

2018-08-09 10:48

你好,从8月份扣7月份的社保的时候按新的基数

DL 追问

2018-08-09 10:51

那7月份基数按新的,扣款按旧的基数?

邹老师 解答

2018-08-09 10:53

你好,7月份因为是扣的 6月份还是按旧的 
到8月份扣7月份的才按新的基数

DL 追问

2018-08-09 10:56

工资每个月就1万多,都是用库存现金发的,现金不够了。可以每个月用其他应收款现金收回来1万用吗

邹老师 解答

2018-08-09 11:00

你好,可以用其他应收款收回发放,或者不够暂时就不做发放分录

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