外贸企业，出口货物进项税额之前申报的时候填在了附表二第2栏。正确的应该怎么填写？

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-08-08 15:10

那我出口货物进项税额之前申报的时候填在了附表二第2栏。 是不是要进项税额转出？转出是填在第几栏呢？转出后附表二第27栏还要填数字吗？还有征退税率差额填在第18栏还是第14栏呢？

罗老师 解答

2018-08-08 17:24

已经抵扣的，不用转出，也不用退税； 
征退税率差额填在第18栏

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-08-09 08:48

可是已经退税了呢？