一般纳税人公司，7月的时候开了负数发票，在填增值税纳税申报表的时候，填在哪里？

2024杨梅考必过 追问

2018-08-08 16:11

老师你好正数发票金额是1412.42，负数发票金额是1299.32，应该填入113.1这样吗？

邹老师 解答

2018-08-08 16:14

你好，是的，是这样填写

2024杨梅考必过 追问

2018-08-08 16:21

老师你好，如图里的销售金额应该填入706.91税额应该是113.09，这两个数据是在税控盘里的数据，填入这个才对，以前面那个相减和税盘差0.01，怕到时候税盘反写不了

邹老师 解答

2018-08-08 16:23

你好，你需要把税额调整到113.1才是的

2024杨梅考必过 追问

2018-08-08 16:25

老师你好如图，不好意思是我输入有错应该是1412.41的销项税额，这样113.09就对了吧！

邹老师 解答

2018-08-08 16:29

你好，是的，根据你提供的数据是这样填写

2024杨梅考必过 追问

2018-08-08 16:33

老师，税额保留后两位四舍五入了，(o^^o)，你看图片

邹老师 解答

2018-08-08 16:35

你好，你可以把税额修改到与你开票系统一致的

2024杨梅考必过 追问

2018-08-08 16:55

税额那里可以修改吗？

邹老师 解答

2018-08-08 16:57

你好，是的，是可以手动修改的

2024杨梅考必过 追问

2018-08-08 17:00

我忘记了是可以修改的，已经申报了……怎么办啊？

邹老师 解答

2018-08-08 17:00

你好，你需要去税局做更正申报才是的

2024杨梅考必过 追问

2018-08-08 17:06

已经在网上作废重新申报了

邹老师 解答

2018-08-08 17:07

你好，可以作废，然后做申报的