合资公司，我司的副经理是合资方派遣工，他的工资我们按月核算，半年转给合资方一次，做工资是进行的管理费用工资，应付职工薪酬核算，现在对方给我开一张劳务费（派遣工人半年的工资）发票，怎么做账务处理。。。

行动上的chen chen 虫❀ 追问

2018-08-09 16:01

已经把钱转给对方了，还给我们开张票过来，我怎么用，

瑜老师 解答

2018-08-09 16:02

可以将之前的冲掉 在按发票上的做账

行动上的chen chen 虫❀ 追问

2018-08-09 16:03

开票项目写的服务费。。我拿着票，工资钱已经转了，我拿着票怎么做账务处理

瑜老师 解答

2018-08-09 16:07

之前的分录是怎么做的呢？

行动上的chen chen 虫❀ 追问

2018-08-09 16:21

每月按时计提的工资，我们是先发工资，再分配进费用，应付职工薪酬，贷银行存款，贷其他应付款（副经理）。。。分配进费用，借管理费用工资，贷应付职工薪酬。。。转派遣工工资的时候，就借其他应付款（副经理），贷银行存款

瑜老师 解答

2018-08-09 16:24

也就是你们发工资劳务这部分 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 
实际发放借 其他应付款 贷 银存  
是吗？

行动上的chen chen 虫❀ 追问

2018-08-09 16:30

借、管理费用-工资，贷银行存款，贷其他应付款（副经理）挂账 
 
 
半年时间清算，就借：其他应付款（副经理）贷银行存款

瑜老师 解答

2018-08-09 16:34

这样的话 你把发票直接附在这分录后面吧

行动上的chen chen 虫❀ 追问

2018-08-09 16:47

噢，这样就可以了哈～写的服务费噢 
可以不

瑜老师 解答

2018-08-09 16:55

可以的，将发票入凭证后面