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袁老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2018-08-09 15:37

借：管理费用--工资27000贷：应付职工薪酬27000；借：应付职工薪酬24000，贷：银行存款24000

山坡羊 追问

2018-08-09 15:39

实际多计提工资3000元，如何处理？

袁老师 解答

2018-08-09 16:08

借：管理费用--工资-3000贷：应付职工薪酬-3000

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借：管理费用--工资27000贷：应付职工薪酬27000；借：应付职工薪酬24000，贷：银行存款24000
2018-08-09 15:37:28
你好，多计提的部分红冲，借：应付职工薪酬 销售费用 （红字负数）
2018-04-16 17:43:06
1.计提工资 借：××费用（管理/销售等）10000 贷：应付职工薪酬——工资10000 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资10000 贷：其他应付款（个人部分）1000 库存现金／银行存款9000 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保（企业部分） 其他应付款（个人部分）1000 贷：库存现金/银行存款
2019-06-28 14:44:12
你好把多计提的做冲回处理
2020-06-13 17:34:47
这个你次月少计提就可以，这个没事，你汇算清缴记得取汇算清缴之前发2018年全年数据，
2019-01-30 10:27:08
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