公司是佛山地区总代理，给客户的装修补贴款2万是通过我们的供应商核销给我们公司将此补助款挂在我们公司账上的，然后我们公司再给客户核销此补助款挂在客户账上，都是调账抵货，这个补助货只能挂在账上用来提货，不能折现，这个怎么做账？

方亮老师

职称：税务师,会计师

2018-08-10 07:51

1、借：其他应收款-供应商
贷：其他应付款-客户
2、借：库存商品
借：应交税费-应交增值税-进项税额
贷：银行存款
贷：其他应收款-供应商
3、借：银行存款
贷：其他应付款-客户
贷：主营业务收入
贷：应交税费-应交增值税-销项税额

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