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送心意

江老师

职称： 高级会计师,中级会计师

2018-08-10 09:36

一、 借：以前年度损益调整
贷：应交税费——应交企业所得税
二、交税时
借：应交税费——应交企业所得税
借：以前年度损益调整   （交的罚款及滞纳金）
贷：银行存款

强健的缘分 追问

2018-08-10 09:40

那缴税是得去税务大厅交了吧

江老师 解答

2018-08-10 09:42

需要到税务大厅办理，属于不正常的申报，因为如果当月正常申报可以在网上申报

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