老师分配工资的时候分销售费用，管理费用 计提社保用分吗

向日葵的微笑 追问

2018-08-10 11:58

那就是销售费用下也要设明细社保和住房公积金

邹老师 解答

2018-08-10 11:59

你好，是的，管理费用，销售费用下面都需要设置这些明细的

向日葵的微笑 追问

2018-08-10 12:00

如果研发支出科目没有项目，研发部的工资怎么记账

邹老师 解答

2018-08-10 12:01

你好，借；管理费用    贷；应付职工薪酬

向日葵的微笑 追问

2018-08-10 12:02

有项目的时候再记入研发支出吗？老

向日葵的微笑 追问

2018-08-10 12:03

我今天4月开始记账，以前都没有区分，全都记入管理费用了！怎么办呢

邹老师 解答

2018-08-10 12:40

你好，从事项目研发的，需要计入研发支出
如果之前有错误，你可以做调整分录的

向日葵的微笑 追问

2018-08-10 13:51

老师之前也没有项目

向日葵的微笑 追问

2018-08-10 13:52

都记入管理费用了，单位就一个销售人员也没有单记入销售费用，我不调账可以吗

邹老师 解答

2018-08-10 13:53

你好，销售人员的社保需要通过销售费用核算的

向日葵的微笑 追问

2018-08-10 13:54

老师以前都报国税了，我不调行吗

邹老师 解答

2018-08-10 13:55

你好，个人建议还是调整到销售费用比较合适的

向日葵的微笑 追问

2018-08-10 13:56

调整分录只影响当月吧！老师

邹老师 解答

2018-08-10 13:58

你好，是的，之前数据不做调整，只是影响调整当月的明细数据

向日葵的微笑 追问

2018-08-10 14:00

非常感谢老师

邹老师 解答

2018-08-10 14:03

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢