老师，您好，因购进库存票有问题，需做进项税额转出，自查补税，缴纳的就是进项税额转出数据，做的进项税额转出，税表附表二填写了之后，主表带过来进项税额转出数据， 像图中应纳税额跟转出税额就不一致，这个怎么处理呢， 您看下截图，转出的数据是251846.96， 但是底下的应纳税额合计就变少了，因为本期有上期留抵呢，可是进项税额转出不是不可以抵扣留抵么，那这表该怎么填写呢

wangting 追问

2018-08-10 16:06

老师，您好，那要是多缴纳了，税表怎么填写呢，像图片，实际缴纳了251846.96，  可是还有20.35可以抵，但是没有抵，税表怎么填呢

wangting 追问

2018-08-10 17:21

老师，您好，不忙了尽快回复下我，谢谢