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kj_II3AaTxJBejo
于2018-08-10 14:38 发布 731次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-08-10 14:41
你好,申请开具负数发票冲销,做销项负数就是了
kj_II3AaTxJBejo 追问
2018-08-10 14:43
老师,我没说清楚,我是购买方,
邹老师 解答
2018-08-10 14:45
你好,申请开具负数发票冲销,你单位走购进负数
2018-08-10 14:53
请老师写出分录,
你好借;应付账款等科目 贷;库存商品等科目 应交税费(进项税额 )
2018-08-10 14:57
谢谢老师,那我单位还把抵扣联和发票联退给销货单位吗?
你好,退回对方开具负数发票,然后再退回的
2018-08-10 15:12
老师,现在我还没申报,如果是已经认证未抵扣,我申报表主表进项税一栏还包括这个退回的吗?
2018-08-10 15:13
你好,认证了就必须抵扣,填写在进项税额以后取得负数专用发票,填写进项税额负数就是了
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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kj_II3AaTxJBejo 追问
2018-08-10 14:43
邹老师 解答
2018-08-10 14:45
kj_II3AaTxJBejo 追问
2018-08-10 14:53
邹老师 解答
2018-08-10 14:53
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2018-08-10 14:57
邹老师 解答
2018-08-10 14:57
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2018-08-10 15:12
邹老师 解答
2018-08-10 15:13