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~@^_^云水禅心
于2018-08-13 14:15 发布 1219次浏览
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-08-13 14:17
您是购买方还是销售方?发票金额是全额的吧?
~@^_^云水禅心 追问
2018-08-13 14:18
我们是购买方,发票金额是全额的
张艳老师 解答
2018-08-13 14:19
建议差额部分走库存现金,转到内帐核算。
2018-08-13 14:23
比说我们付款金额是18965.34但给我们开的发票是18965.44或18965.24分别怎样处理呢
2018-08-13 14:26
18965.44的情况:用库存现金冲平这部分差额,冲应付账款 18965.24的情况:差额可以计入预付账款
2018-08-13 14:31
如果说再也没有往来了呢,少开的1毛怎样处理
2018-08-13 14:34
是您的付款比开票金额少1毛的情况吗?
2018-08-13 14:38
付款比开票金额多一毛
2018-08-13 14:39
做 借:库存商品 0.1 贷:预付账款 0.1
借:库存现金0.1 贷:预付账款 0.1
上面的分录打错了。
2018-08-13 14:44
那就是不论这两种都用现金科目调整账面对吗
2018-08-13 14:47
是的,就是这个思路,现金是调账的万金油。
2018-08-13 14:49
谢谢老师
2018-08-13 14:53
不客气的,祝您学习愉快,如果您对我的解答满意,请给予老师一个五星评价,谢谢!!
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张艳老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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~@^_^云水禅心 追问
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