出口未开票销售额报增值税的时候填在哪里？

告白 追问

2018-08-13 15:18

录销项的时候怎么录？

徐阿富老师 解答

2018-08-13 15:20

你好，第6列有销项税额的，这个就是。

告白 追问

2018-08-13 15:21

我是说录销项发票的时候需不需要录，因为报表都是自己生成的

徐阿富老师 解答

2018-08-13 15:25

你好，开票部分的销项不用自己录，自动生成，因为你刚问未开票，我以为刚才这个销项也是未开票销项。

告白 追问

2018-08-13 15:32

是未开票的出口销售额

徐阿富老师 解答

2018-08-13 15:33

你好，未开的要手工填的啊，未开票不能自动产生。

徐阿富老师 解答

2018-08-13 15:36

你好，不好意思，我也没有仔细看，你这个出口的，为啥要申报未开票收入？出口的一般都是按照报关日期开票的吧？

告白 追问

2018-08-13 15:38

我们没有开票

徐阿富老师 解答

2018-08-13 15:43

你好，没有开票是不是先不申报，涉及退税，会不会有些麻烦，说实话，我好几年没有接触出口这一块了，一些新的规定我不是很懂，为了不误导你，我不好随便乱说。或者你可以重新发起提问，好吗？不好意思。

告白 追问

2018-08-13 15:46

因为我们出口都没有开票

告白 追问

2018-08-13 15:46

好的

徐阿富老师 解答

2018-08-13 15:46

你好，那你们退税吗？按道理退税需要发票的啊。

告白 追问

2018-08-13 15:50

退税，退税不看销项票，有报关单和进项就可以

徐阿富老师 解答

2018-08-13 15:53

哦，那可能每个地方备案资料不一样。那之前你怎么填现在也可以这样填。