资产负债表和利润表对不上，应该怎么找问题呢

王丽 追问

2018-08-13 16:18

都没有

邹老师 解答

2018-08-13 16:19

你好，那就需要去检查是不是报表数据编制错误了

王丽 追问

2018-08-13 16:21

把资产负债表和利润表分别和余额表对了一遍，都对的上，但就是找不到问题所在

邹老师 解答

2018-08-13 16:24

未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润 
你好，资产负债表与利润表符合这个勾稽关系吗

王丽 追问

2018-08-13 16:27

老师，不符合，我就是对的这个勾稽关系，发现对不上，没有损益调整和利润分配

邹老师 解答

2018-08-13 16:29

你好，如果不符合就需要去检查是不是报表数据错误了 
你未分配利润数据有计算正确吗

王丽 追问

2018-08-13 16:32

老师，未分配利润数据应该怎么核算呢

邹老师 解答

2018-08-13 16:33

你好，就是根据上面这个公式 
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润

王丽 追问

2018-08-13 16:37

那我这个就是对不上，应该是不对的

邹老师 解答

2018-08-13 16:38

你好，对不上的差额是多少，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额