邹老师，公司是一般纳税人，请问上个月上传损益表，多填了一笔营业外收入，1688怎么办。

沉浮 追问

2015-11-25 15:12

请问上传每个月月份的报表，和记账凭证对不上是什么意思

沉浮 追问

2015-11-25 15:20

他说是比如你现在8月份有个单子记账有误
那你改了8月的账，那么8月的报表跟8月的账就对不上了
能这样吗？

沉浮 追问

2015-11-25 15:50

请问上个月的错误，这个月怎么调账。也要用以前年度损益调整吗？

沉浮 追问

2015-11-25 16:20

直接调吗
比如，营业外收入应成应收款账，直接调对换吗？金额多记，直接冲

沉浮 追问

2015-11-25 16:30

请问冲账，手工登都是用红笔吗？补充都是用黑笔吗？更正错误都是用红笔吗？电脑打印都是黑色的吗。

沉浮 追问

2015-11-25 16:36

手工你可以用红笔或黑笔负数，是说整个一张凭证都是用红笔或黑笔登吗

沉浮 追问

2015-11-25 16:42

年初固定资产余额2,227.02，2015年8月份固定资产填2137.56，但是2015年9月份固定资产填2137.56，好像是加了一个89.46请问请问这些固定资产的数值是怎么来的。这是报表反映的

沉浮 追问

2015-11-25 16:44

这是前任会计的报表，后续要接着做，请帮忙说些数值是怎么来的。

沉浮 追问

2015-11-25 16:44

年初固定资产余额2,227.02，2015年8月份固定资产填2137.56，但是2015年9月份固定资产填2137.56，好像是加了一个89.46请问请问这些固定资产的数值是怎么来的。请问这张图是采取什么方法算折旧

沉浮 追问

2015-11-25 16:52

请问8月份计提了折旧，是小规模，9月份成了一般纳税人，是不是说8月份买的空调不用管了。

沉浮 追问

2015-11-25 17:12

请问老师当月增加的固定资产，下个月才开始计提折旧吗？

沉浮 追问

2015-11-25 17:40

当月减少固定资产和报废的固定资产了。

沉浮 追问

2015-11-25 18:28

当月报废的固定资产了，当月计提折旧，下月停止计提折旧

邹老师 解答

2015-11-25 15:00

一，打报告去税局撤销报表，重新上传
二，在这个月上传的时候把这笔金额减去

邹老师 解答

2015-11-25 15:11

是的

邹老师 解答

2015-11-25 15:18

那我就不太清楚，估计是报表上传数据录入错误

邹老师 解答

2015-11-25 15:27

以前的错误，在这个月调整就是了

邹老师 解答

2015-11-25 16:08

不需要用以前年度损益调整

邹老师 解答

2015-11-25 16:24

是的

邹老师 解答

2015-11-25 16:35

手工你可以用红笔或黑笔负数
补充是正常的分录就是了
电脑一般用负数表示

邹老师 解答

2015-11-25 16:37

是哪一笔分录需要冲销，你用负数就可以了

邹老师 解答

2015-11-25 16:43

此问题已经给予回复

邹老师 解答

2015-11-25 16:45

直线法计提的折旧

邹老师 解答

2015-11-25 16:53

照样计提折旧就是了，跟你是什么性质的纳税人没有一毛钱关系

邹老师 解答

2015-11-25 17:20

是的

邹老师 解答

2015-11-25 17:54

当月照样计提折旧，下月停止计提折旧

邹老师 解答

2015-11-25 18:28

是的