之前让外单位加工了130吨左右的布，当时加工费发票只收到了其中的50吨，单价是3元每公斤，月底我剩余的数量按这个单价暂估入帐了，然后结转，但是这个月发票收到发现后来的只有1.15元每公斤，我把之前的暂估冲销了，重新做了分录，但是结转玩发现委托加工物资科目有余额，是不是哪里不对

维小尼 追问

2018-08-14 06:35

多结转了，啊是

耿老师 解答

2018-08-14 09:41

你好！按差额调整回来就可以

维小尼 追问

2018-08-14 09:42

怎么调，用差额做分录吗

耿老师 解答

2018-08-14 09:55

你好，原分录差额做红字就可以。

维小尼 追问

2018-08-14 10:06

好的

耿老师 解答

2018-08-14 10:21

不客气  欢迎下次提问