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珍爱
于2018-08-15 16:32 发布 3589次浏览
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-08-15 16:33
不开票的话,是要确认为未开票收入的,也是要申报销项税额的。
珍爱 追问
2018-08-15 16:39
这个要是一直挂账呢,对方公司没有说具体什么时间开票?这样可以吗
张艳老师 解答
2018-08-15 16:43
不可以的,因为已经发生了增值税纳税义务,除非是挂账预收账款,不确认收入。但是时间长了,税局会要求将预收账款转为收入的,建议还是确认为未开票收入为好。
2018-08-15 16:46
确认无票收入后如果后期客户又要求开票呢
2018-08-15 16:49
正常开具发票,在填写增值税纳税申报表时,需要在未开票收入栏填写负数。
2018-08-15 16:50
好的,老师,明白了,谢谢
2018-08-15 16:53
不客气的,祝您学习愉快,如果您对我的解答满意,请给予老师一个五星评价,谢谢!!
2018-08-15 17:01
老师买材料不含税的价格,公户付的款,没有进项票,这样怎么处理呀?
2018-08-15 17:02
需要取得发票,如果没有发票的话,会计是可以入账,但是所得税税前是不允许扣除的。
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张艳老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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2018-08-15 17:02