我司有8家的应付账款大概有240万未付，这个钱是老板自己这几年私人账户付出去的，现在该怎么处理？

首都沐阳光 追问

2018-08-17 09:42

已经收到发票了，都是借：主营业务成本  贷：应付账款-客户名称

佟老师 解答

2018-08-17 09:43

那你当时那笔分录是错误的，借：主营业务成本  
                                              贷：其他应付款-老板

首都沐阳光 追问

2018-08-17 09:48

因为是15，16年老板付的钱，现在没法证明老板付过钱，17年底开的发票。请问老师现在该怎么调整？

佟老师 解答

2018-08-17 09:56

目前这笔钱不用再付厂商了吧 
做一笔调整分录，借：应付账款 
                              贷：其他应付款-老板

首都沐阳光 追问

2018-08-17 09:59

好的，如果老板已经以个人名义借款出去了100万，可以冲吗？该怎么冲？

佟老师 解答

2018-08-17 10:03

老板已经以个人名义借款出去了100万？从公司账上借出去？

首都沐阳光 追问

2018-08-17 10:03

是的

佟老师 解答

2018-08-17 10:04

不可以冲，一个是一个的，直接按那家公司借款处理

首都沐阳光 追问

2018-08-17 10:11

好的 谢谢老师

首都沐阳光 追问

2018-08-17 10:14

老师，240万金额会不会太大，需要分批冲减吗

佟老师 解答

2018-08-17 10:15

分批分次吧，不然太大了