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送心意

张艳老师

职称： 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-08-20 09:31

需要计提的 
1、计提时 
 
借：管理费用-残保金 
 
贷：其他应交款 
 
2、实际交纳时： 
 
借：其他应交款 
 
贷：银行存款

迪迪朵拉 追问

2018-08-20 09:42

老师，我单位没启用其它应交款科目可以用别的科目代替吗

张艳老师 解答

2018-08-20 09:50

用应交税费代替其他应交款科目。

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你只需计提公司承担的社保、公积金
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