管理费用-业务招待费这个科目我1-7月份的已经引用了，现在要在业务招待费下面设一个明细科目，例如**公司，如果直接新增的话那1-7月份的数据就混乱了，新增后的明细又不能直接删除，那这种情况该怎么办？

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-08-20 10:37

那我已经增加了

辜老师 解答

2018-08-20 10:41

你们是什么财务软件，如果可以增加，你就按照增加后的明细核算就是了

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-08-20 10:45

金蝶，直接增加的话1-7月份帐会混乱

辜老师 解答

2018-08-20 10:49

你已经增加了，1、能不能吧核算到下一级明细科目的凭证删除，然后吧下一级明细的科目删除，2、或者你要核算到下一级明细的科目，吧原有上一级科目的余额转入下一级明细科目，这样账面就都统一到下一级明细科目

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-08-20 14:49

1.把下一级的明细科目删除，那凭证号是不是连号的？2.第二个具体怎么操作？我没试过

辜老师 解答

2018-08-20 14:50

你删除了凭证后，在把下一级的明细科目删除，你要吧删除的凭证重新放到上一个科目里面在做一次的 
2、就是用一个凭证，吧上一个科目余额调整到下一级的明细科目