跟对方长期合作给他们分成，对方不开票给我们，该如何操作？

“琴妹儿＂ 追问

2018-08-20 17:38

对方是卡丁车赛道，我们在场地上安装摄像机拍摄，客户们通过扫描支付

方亮老师 解答

2018-08-20 17:48

你们单位获取利益的方式是什么？

“琴妹儿＂ 追问

2018-08-20 17:52

在他们场地安装摄像机拍摄，客户些愿意扫码购买就微信支付，款项是直接到我司账户的

方亮老师 解答

2018-08-20 17:54

分成款项不用发票，用对方提供的收据入账即可。

“琴妹儿＂ 追问

2018-08-20 17:55

额。那我司怎么做账啊

方亮老师 解答

2018-08-20 17:59

收到款项： 
借：银行存款 
贷：其他应付款-分成款 
贷：主营业务收入 
贷：应交税费-应交增值税-销项税额 
支付分成款： 
借：其他应付款-分成款 
贷：银行存款

“琴妹儿＂ 追问

2018-08-20 18:02

但问题是当初没有做贷：其他应付款，全部走了收入

“琴妹儿＂ 追问

2018-08-20 18:17

挂其他应付税务局会不会认为我少确认收入了呢

方亮老师 解答

2018-08-20 18:56

1、调整分录如下： 
借：主营业务收入 
借：应交税费-应交增值税-销项税额 
贷：其他应付款 
2、税务局不会认为少确认收入。

“琴妹儿＂ 追问

2018-08-20 21:06

老师回复到一半就不回复了？

方亮老师 解答

2018-08-20 22:57

您好，您的疑问是什么？