送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-08-23 15:13

做完这笔后怎么做

邹老师 解答

2018-08-23 15:13

你好,是什么情况需要做进项税额转出?

禹如【艾灸养生】 追问

2018-08-23 15:15

库存表冲减原材料和进项税额都是相减吗,库存表和账对不上了,不知道怎么做

邹老师 解答

2018-08-23 15:16

你好,进项转出应当是增加材料成本才是的  
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 
借;应交税费-未交增值税  贷;银行存款

禹如【艾灸养生】 追问

2018-08-23 15:20

这笔费用是用留低的低减,没通过银行补交说,那原材料库存和库存商品怎么冲回,分录怎么写呀

邹老师 解答

2018-08-23 15:21

你好  借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-应交增值税(进项税额) 
原材料,库存商品最终结转到主营业务成本

禹如【艾灸养生】 追问

2018-08-23 15:25

我试一下分录改改看,推理几次都没搞明白

邹老师 解答

2018-08-23 15:25

你好,还有什么疑问吗

禹如【艾灸养生】 追问

2018-08-23 15:44

明细账库存表数据应该怎样才算对

邹老师 解答

2018-08-23 15:44

你好,与你实际库存情况一致了才是正确的

禹如【艾灸养生】 追问

2018-08-23 15:45

你帮我看看我的分录现在是不是对的,我还是里面有些关系没搞明白

邹老师 解答

2018-08-23 15:48

你好,第三笔根据你摘要描述,冲减生产成本,借方应当是生产成本才是,而不是营业成本

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