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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-08-23 16:54

你好 借；库存现金等科目  贷；主营业务收入  应交税费
借主营业务成本  贷；库存商品——云南山泉  爆米花

四季 追问

2018-08-23 16:55

金额加起来借贷不等   中间差28呢

邹老师 解答

2018-08-23 16:56

你好，58是收入，成本是30，差额体现的是利润
没有规定成本必须与收入一致 的

四季 追问

2018-08-23 17:00

这部分是白送给我们公司的，没有出钱买，我做的时候是这样做的，借：库存商品  贷营业外收入   现在卖出去了  借现金 贷库存商品   这样能对嘛？

邹老师 解答

2018-08-23 17:01

你好，卖出去应当做收入，同时结转成本才是的

四季 追问

2018-08-23 17:03

对  我知道  但是不用那么麻烦    因为系统不完善   现在做不了那样   如果照我这样做的话金额怎么写

邹老师 解答

2018-08-23 17:04

你好，你的这个分录都是错误的
正确的应当做收入，而不能卖出去直接冲销库存商品，不做收入处理的

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相关问题讨论
这个学堂还没有，参照真账实操服务业课程学习吧
2018-08-18 17:47:30
你好，可以看下服务业的真账实操，那里就有，基本就是差不多的
2019-04-03 10:45:31
你好 借；库存现金等科目 贷；主营业务收入 应交税费 借主营业务成本 贷；库存商品——云南山泉 爆米花
2018-08-23 16:54:45
你好，咱其实按照服务类型的，嗯单位来确定就行，嗯有点偏服务和商贸，直接确定主营业务收入，主营业务成本，如果说我们赚来的钱就是借银行存款贷主营业务收入，贷应交税费，像一些服务成本呀，或者是一些商品成本啊，直接结转到主营业务成本里就可以。
2022-08-10 14:38:38
你好 借；劳务成本等科目 贷；应付职工薪酬 借；应付职工薪酬 贷；银行存款等科目
2018-09-11 08:59:56
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