公司借甲方资质挂靠甲公司开出了一张100万的增值税专用发票,税率16%,甲公司要求我们提供775000含税金额的发票给甲方抵扣增值税,我不知道这个775000是如何算出来的
北斗星的爱
于2018-08-24 09:54 发布 668次浏览
- 送心意
老刘
职称: ,高级会计师,中级会计师
2018-08-24 12:51
甲方应交的销售税额是1000000/1.16*0.16=137931.03元,
甲方实际缴纳的的税金与取得的进项票有关。
你公司提供的进项税是775000/1.17*0.17=112606.84元
甲方缴纳税金137931.03-112606.84=25324.19元
要么甲方还应该去别的进项票,要么就交税
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同学你好
这个发票上有含税不含税的
2022-04-11 15:56:52

你好,这样说就是不含税
2020-06-14 12:38:41

填哪个都可以的,你自己选择,但是打印出来默认的都是不含税。
2022-11-14 10:50:13

不是的,抵扣金额是480
2018-08-13 08:44:13

您好,可以与对方沟通折扣是否要开负数发票,如果要开的话,那就折算到负数里面就行了。
2017-03-10 16:51:34
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