录的固定资产为啥不平 这是期初建账

解答

2018-08-24 10:33

您好，你的利润分配肯定是有余额的，您利润分配在第二个表里面没有填进去哦。 
另外，我觉得您两个表里面的数据没有对应好：固定资产期初余额50000元，累积折旧期初余额5555.56元，累计折旧贷方发生额1388.89，那么您利润分配里面就该是50000-5555.56+1388.89；您管理费用就该是1388.89.

小花 追问

2018-08-24 10:48

我这是练习用的，就没结转本年利润，就算我结转到本年利润，管理费用以结转又变成0了

小花 追问

2018-08-24 10:49

老师这是我把管理费用结转到了本年利润里  了 
还是不平

小花 追问

2018-08-24 10:52

老师你看一下 企业期中建账的话  累计折旧的贷要提现数据吗  要是不体现数据就是我多录了一个累计折旧的贷方   你看看其中建账这样录的固定资产对不

小花 追问

2018-08-24 11:47

谢谢老师了