送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-08-28 21:29

您好,分公司独立核算,与一般公司核算一样的,也就是与总公司核算是一样的,总公司转款过去,分公司,借;银行存款,贷:其他应付款-总公司。准备现金,银行存款日记账,总账,三栏,数量金额明细账。报表与报税与总公司一样操作。

东至三骏财务 追问

2018-08-29 09:50

那总公司怎么做账呢?之后其他应付款怎么平账啊

王雁鸣老师 解答

2018-08-29 10:03

您好,总公司,借:其他应收款-分公司,贷:银行存款。最终还款来平账的。

东至三骏财务 追问

2018-08-29 12:29

那股东分红要怎么做账呢,总公司的其中有一个股东是分公司的股东

王雁鸣老师 解答

2018-08-29 12:36

您好,股东分红,借,利润分配-应付利润,贷,现金或者银行存款,应交税费-应交个人所得税(个人股东的)。

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