客人在会员卡里充值了1000元 充值和后期用会员卡消费怎么分别写分录

四季 追问

2018-08-29 09:22

老师   pos机提现的时候呢

邹老师 解答

2018-08-29 09:24

你好  是通过给你单位刷卡套现？

四季 追问

2018-08-29 09:24

不是   是刷卡消费

邹老师 解答

2018-08-29 09:25

你好   借；银行存款等科目   贷；主营业务收入 应交税费

四季 追问

2018-08-29 09:27

老师  客人在KTV消费  没有喝完的酒存在KTV  下次来再消费的这种情况    存酒跟取酒分别怎么写分录

邹老师 解答

2018-08-29 09:28

你好，这个只需要做备查登记，不需要特地做分录的

四季 追问

2018-08-29 09:28

我们做的是内账   不用做吗

邹老师 解答

2018-08-29 09:29

你好，是的，不需要做的，这个酒属于客人，而不属于你KTV了

四季 追问

2018-08-29 09:33

那不做的话   我们存酒期限是1个月   1个月之内没有取走的   就不能再取了   不能再取的又怎么办

邹老师 解答

2018-08-29 09:35

你好，不能再取就需要做你单位营业外收入处理

四季 追问

2018-08-29 09:40

谢谢你老师

邹老师 解答

2018-08-29 09:41

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢