这里收到好多单位的材料票，一个单位就几十张，怎么做账，一个单位做一个总数，这样嘛，

等花开 追问

2018-08-29 09:28

比如一个单位有7万，每一张都是一万，一共7张，这个怎么做啊

老刘 解答

2018-08-29 09:35

有增值税进项税吗

等花开 追问

2018-08-29 09:48

有啊，都是专票

老刘 解答

2018-08-29 09:50

原材料一个户。应交税费-应交增值税-进项税费 分开做

等花开 追问

2018-08-29 09:53

我意思就是一个单位有含税价七万的票，有七张，一张一万的，做的话，七张贴一起，借，原材料  （七张总金额，）应交税费   （七张总进项）贷 预付（总含税价）

老刘 解答

2018-08-29 09:56

对。我就是这个意思。这样在认证发票的时候不乱。这也是经验之谈。没有什么会计制度规定

等花开 追问

2018-08-29 10:04

老师，我七月份认证了一个单位得票，一共十张，但是有一张没认证过去，但是现在发票要红冲退回的话，我就八月份单另认证了这一张  这个怎么办，是把那个九张退回，这个月先把那一张做进去，还是一起退啊，

老刘 解答

2018-08-29 10:28

既然是已经认证。这一张就不要退了吧。

等花开 追问

2018-08-29 11:03

好的，谢谢老师

老刘 解答

2018-08-29 12:53

感谢你对会计学堂的支持