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送心意

张老师

职称： 初级财务管理师、中级会计师

2015-05-12 20:43

先把这个税费在相应月份计提，然后现在交税。这个不知道你们那边汇算清缴要不要资产负债表和利润表，如果需要的话，要重新做资产负债表和利润表并调整汇算清缴表格，如果不需要的话，直接在汇算清缴表格里调整就好了。调整的时候注意所有相关科目都要调整，就你这种情况，我认为可能你调整的科目 不全

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