购货方7月份发票已认证抵扣，现在发现单位名称写错字了，我已在税控系统申请红字信息销方已开红字发票，和正确的发票了，想请老师把每一步会计分录帮忙做一下，没处理过此业务，会计分录连贯不起来

森林 追问

2018-08-30 10:10

根据红字发票做  借:现金贷原材料，应交增值税 _进项税额转出  是吗老师

森林 追问

2018-08-30 10:20

您好！老师，您看我说对了吗？

徐阿富老师 解答

2018-08-30 10:23

你好，不，如果你原来篮字的发票已经用现金支付了做了帐的，可以这样做：红票：借原材料    贷应交税费（进项转出）  新·的蓝票·借应交税费-应交增值税-进项税  额  贷原材料（或者借方红字）

森林 追问

2018-08-30 10:26

还有，根据红字票已把之前错误的红冲了，正确发票按正常走，还要认证做账是不是啊？感觉连贯不起来。。有点蒙。。

森林 追问

2018-08-30 10:38

您看我理解正确不:   就是以红字票只做税额这一块比如税额是600元，借:原材料600元，贷:应交增值税_进项税额转出600元。以正确的蓝字票也是只做税额这一块，借:应交增值税_进项税600元  贷:原材料600元。  是吗老师

森林 追问

2018-08-30 10:39

不在做认证了是吧？

森林 追问

2018-08-30 10:51

老师看到请回复，我理解对了吗？

徐阿富老师 解答

2018-08-30 11:01

你好，是的，分录这样做对滴。发票要认证的、

徐阿富老师 解答

2018-08-30 11:01

不好意思，让你久等了。

森林 追问

2018-08-30 11:08

嗯，好的，谢谢！

徐阿富老师 解答

2018-08-30 11:08

不客气，祝你生活愉快，天天开心，请为我五星评价，谢谢。