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耿老师
职称： 中级会计师
2018-08-30 21:54
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精选问题
老师小规模增值税申报表免税销售额这填价税合计 问
这里填写的是不含税的销售额。 答
老师，请教下，总公司在深圳，22年成立武汉分公司，独立 问
1.差错更正：由于2022年和2023年分公司独立进行了企业所得税申报，而总公司未合并分公司的数据，需要对这两年的企业所得税申报进行差错更正。可以向税务机关申请更正申报，将分公司的数据合并到总公司的申报中。 2.税务调整：对于2024年的期初数据差额，需要进行税务调整。具体的调整方法可能因地区和税务规定而有所不同。一般来说，可以按照以下步骤进行：确定调整项目：根据差错更正的结果，确定需要调整的项目，如收入、成本、费用等。计算调整金额：根据调整项目和相关税务规定，计算出需要调整的金额。填写税务申报表：在2024年的企业所得税申报表中，填写相应的调整项目和金额。提交申报和缴纳税款：按照税务机关的要求，提交更正后的申报表，并缴纳相应的税款。 3.备案和沟通：确保总公司和分公司在2024年进行了非独立核算的备案，并与税务机关进行沟通，说明情况并寻求指导。税务机关可能会要求提供相关的证明材料和解释，以便核实和处理。 4.未来申报：从2024年开始，按照非独立核算的要求，将分公司的数据合并到总公司进行企业所得税申报。确保准确计算和申报税款，避免类似问题的再次发生。 答
老师好，劳务费的个税，公司来承担了，我应该如何做账 问
不对的 做反了哦 是借营业外支出 贷应交税费个人所得税 借应交税费个人所得税 贷银行存款 答
老师，生产企业结转材料成本的时候，由于产品种类比 问
你好，应当这样处理才是的 借：生产成本—某某产品 贷：原材料—某某材料 材料和产品，都需要设置具体的明细核算的 答
老师，拿公司的钱买手机送客户，是入招待费吗？公司自 问
你好，是可以入招待费，需要代扣代缴个人所得税， 答
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