送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-08-31 15:28

你好,做相反分录,涉及损益的通过以前年度损益调整科目代替

小红 追问

2018-09-01 06:46

前任会计2017的报表很多错误,比如重记了一笔收入,社保费全当成福利费,应收账款是负数,实际不是负数。外账已提交税局,我接这盘账是重做以前的还是只能在2018年调账呢,现在都2018年九月份了

邹老师 解答

2018-09-01 08:41

你好,你可以在现在把发现的这些错误调整过来,之前的数据就不做调整了

小红 追问

2018-09-01 10:21

12月的负债表是这样子的,应交税金8000多,18年1月银行账上交增值税6500多,应交附加税又没有交,去年代开的专票又重复交,我怎么调账呢?

邹老师 解答

2018-09-01 10:29

你好,代开专用发票税款是不会重复缴纳,如果重复了也是你单位申报错误造成的 
附加税没有缴纳就不需要做缴纳分录
重复缴纳就需要申请退税,然后到实际退回时候做退税分录就是了

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你好,可以的
2018-10-16 17:38:16
你好 可以的 从你接手的月开始 以前也可以不管的
2019-10-09 09:25:25
你好,做相反分录,涉及损益的通过以前年度损益调整科目代替
2018-08-31 15:28:41
你是用的什么财务软件
2020-04-02 16:31:58
建议你跟老总沟通,请家会计师事务所过来作业务咨询,让会计师根据你公司的账作出调整分录,然后你根据公计师的调整分录再作进账里调整,就好了。
2018-10-11 14:14:59
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