供应商给开的专票，上面的章看不清楚，可以吗

后期不打钱给供应商，但是供应商多提供专票，怎么处理

答： 同学你好，你就按实际给钱的做账的，进项税多的做进项转出就可以啊。

老师，供应商开过不的专票，复核人那栏空白，要退票吗？

答： 你好 是的 需要退票重开

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师请问如果我们供应商说开13个点专票给我们，要加收10个点才可以，那么请问加收8个点和加收10个点有什么区别，对我们有什么好处？

答： 你好，首先开票是对方的义务，加收10点，你们要多损失＝不含税价格*10%