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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-09-02 21:08

你好，可以做计提相同分录，金额负数 
或相反分录，金额正数 
因为冲销是把之前的分录冲到0 
所以可以是相同分录，金额负数 
或相反分录，金额正数 
计提 借；管理费用等科目  贷应付职工薪酬 
冲销 借；应付职工薪酬   贷；管理费用等科目

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