送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-09-03 13:16

你好,正数发票没有超过负数发票,你是无法直接开具负数发票的,收入是不能出现负数的

2333333 追问

2018-09-03 13:23

那我上个月开了九百万,这个月冲红字 
收入是不是负数了

邹老师 解答

2018-09-03 13:23

你好,你红冲金额是多少?这个月有开具正数发票吗

2333333 追问

2018-09-03 13:28

九百万红冲,这个月就开十万

邹老师 解答

2018-09-03 13:34

你好,正数发票只有10万,负数发票是不能超过10万的,超过 了系统会提示无法开具的

2333333 追问

2018-09-03 13:34

收入是不是负数了 
我怎么处理呢

邹老师 解答

2018-09-03 13:42

你好,收入是不能出现负数 
你需要正数发票超过900万,才可以开具900万的负数发票的

2333333 追问

2018-09-03 16:41

我们有开发票的简码查对吧,材料16%可以开这个吗

邹老师 解答

2018-09-03 16:45

你好,是税收分类编码吗  
现在销售材料是按16%的税率,而不是17%的

2333333 追问

2018-09-03 16:49

我感觉像工程项目 
所以问问 
设备改造像人工 
可以开对吧

邹老师 解答

2018-09-03 16:52

你好,根据你提供发票属于销售货物,而不是工程

2333333 追问

2018-09-03 17:02

其实我这个是真空管维修,不是销售设备 
 
所以这个开出去有问题吗

邹老师 解答

2018-09-03 17:05

你好,维修前面的大类应当选择维修,而不是设备所属大类的

2333333 追问

2018-09-04 14:38

老师 我们可以开设备发票吗  
里面经营范围有这个吗  
我们现在是开17%和11%  可以买卖材料  及安装工程 
可以买卖设备吗

邹老师 解答

2018-09-04 14:41

你好,根据你提供的经营范围是可以开具设备发票的

上传图片  
相关问题讨论
反分录或者使用红字分录都可以,对你的报表影响都是一样的,没有什么关系,只是表达的方式不同而已。
2019-01-06 09:36:04
如果是免税的业务,直接做 借应收账款贷主营业务收入
2019-05-21 13:35:34
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入 是这样处理的
2017-08-03 15:42:06
肖像和进象是你发票上的税额。
2022-03-27 14:54:47
你好 是不是还开了正数发票
2021-02-27 18:26:30
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...