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牛老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2018-09-03 21:51

不是填写在主表里的，是填在《增值税纳税申报表附列资料四》（税额递减情况表）里第4行销售不动产预征缴纳税款行，然后数据自动汇总到主表的。预缴数填入本期发生额，如果当月应纳税额大于预缴数，则在本期实际抵减数列也填入相同的数，当月抵减，如果当月有留抵税额，则当月不填本期实际抵减数，以后月份再抵减。

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