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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-09-03 17:24

你好，是给予对方的优惠，还是发生了坏账？

炫舞 追问

2018-09-03 17:28

一笔是少一分钱，另一笔总共货款也就11539只收到了10336，好像是老板们之间协商好了，后期不用再付款了，这要怎么做账？

邹老师 解答

2018-09-03 17:29

你好 
少一分钱的借；财务费用   贷应收账款  0.01  
另一笔总共货款也就11539只收到了10336   
借；银行存款  10336  财务费用（可以看做是给对方的现金折扣） 贷；应收账款  11539

炫舞 追问

2018-09-03 17:30

那这样做账要什么票据吗？

邹老师 解答

2018-09-03 17:32

你好，只需要银行回单就可以了

炫舞 追问

2018-09-03 17:34

财务费用下要设置折让科目吗？

邹老师 解答

2018-09-03 17:35

你好，需要设置现金折扣明细科目

炫舞 追问

2018-09-03 17:37

好的，谢谢您！

邹老师 解答

2018-09-03 17:38

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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