借：应交稅费28.3，贷以前年度损益调整28.3，借以前年度损益调整500，贷未分配利润500，这样做分录对吗？

舍...得 追问

2018-09-04 16:59

2017年的专票以普票做账2018年8月认证，该怎么做分录。

邹老师 解答

2018-09-04 17:00

你好 
借；原材料等科目   应交税费（进项税额）    贷；银行存款等科目 
借；原材料等科目  贷； 应交税费（进项税额转出）

舍...得 追问

2018-09-04 17:01

价税合计金额500元

邹老师 解答

2018-09-04 17:02

你好，如果是费用发票就这样处理  
借；以前年度损益调整   5000/（1+税率） 应交税费（进项税额）5000/（1+税率）*税率  贷；银行存款等科目5000 
借；以前年度损益调整  贷； 应交税费（进项税额转出）5000/（1+税率）*税率

舍...得 追问

2018-09-04 17:09

17年做成主营业务成本 
该怎么弄

邹老师 解答

2018-09-04 17:13

你好，正确应当计入费用？