公司有个290多万的工程项目，想开个110万左右的工程劳务发票，要工头个人名义去开 1.劳务发票怎么抵扣？ 2.开110万可以抵扣多少？ 3.这个合同总金额290多万，成本差不多141万左右，是一般纳税人，想知道利润是多少，怎么算出来的

then 追问

2018-09-05 20:19

您好老师！那开了不能不能抵扣增值税的话，开来有何用处呢？

老刘 解答

2018-09-05 20:23

他可以请抵你的所得税呀，

老刘 解答

2018-09-05 20:24

否则你的所得税不允许你扣除

then 追问

2018-09-05 20:52

老师，想再问问您，
1.我收到承包方以个人名义去代开的劳务发票，要怎么做账务处理
2.下个月报企业所得税的话怎么处理这比劳务发票的，因为开具的金额在1090000元左右，金额比较大，我不知道怎么处理

老刘 解答

2018-09-05 21:34

进工程施工一人工费。
你需要转109万的收入。也需要这个项目的相配比的成本

then 追问

2018-09-05 22:14

您好！
1.转109万左右的收入是指我给承包方那边付款是么？然后才能凸显我们公司确实有这比钱的支出是吗？
2.企业所得税属于小微企业怎么报税

老刘 解答

2018-09-05 23:10

109万是你开具的发票
自2017年1月1日至2019年12月31日，对年应纳税所得额低于50万元(含50万元)的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

then 追问

2018-09-05 23:28

老师，
1.那一共开1095000元劳务费，我第一期要先开具40%，大概在438000元左右的个人劳务发票，想大概了解下，缴纳多少税额，这个税额怎么算的？
2.应纳税所得额是在这个季度7.8.9.10月份期间收入减支出剩余的低于50万元可以减50%的企业所得税吗？

老刘 解答

2018-09-05 23:32

1，增值税是3%
2，附加税是增值税的12.5%左右
3，印花税万分之三
4，个税的说是1.5%左右:
另外我把小微企业的优惠政策也给你说了，你自己算算吧

then 追问

2018-09-06 20:18

我们老板有两家公司，法人同一人，交了一家公司的税控盘服务费，但是发票抬头开到了另外一家公司，怎么办，可以全额抵扣吗？怎么做账务处理

老刘 解答

2018-09-06 20:48

只能去另一家抵扣了

then 追问

2018-09-06 20:56

另外一家公司也交了税控盘服务费呐。不能抵扣两次吧？

老刘 解答

2018-09-07 12:46

不能。这张发票不能抵扣了