借：应收账款-未开票 贷：主营业务收入-未开票 应交税费-应交增值税-销项税额，下月开票需要怎么写分录，需要应收账款未开票需，再设置具体客户的明细科目吗

三好 追问

2018-09-04 21:45

我可以八月设置总得未开票，9月开了发票再冲回吗

徐阿富老师 解答

2018-09-04 21:51

你好，可以是可以，那你总的后面也要有清单，