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艳杨天
于2018-09-05 10:29 发布 1402次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-09-05 10:30
你好 借;管理费用——支票工本费 贷;库存现金等科目
艳杨天 追问
2018-09-05 10:31
二级科目没有,还要自己加上么?我用金蝶软件
2018-09-05 10:36
银行基本户和一般户之间互转款,用途写什么?我们为的是增加一般户流水!
2018-09-05 10:37
个人生产经营所得,还用计提么?缴纳时如何做分录,老师麻烦给说说吧!
邹老师 解答
2018-09-05 10:44
你好,二级科目是自己根据需要增加的 可以就是写内部往来 需要计提 借;税金及附加 贷;应交税费——个人所得税 缴纳 借;应交税费——个人所得税 贷;银行存款
2018-09-05 10:46
好的,个体工商户的生产经营所得,用汇算清缴么?
2018-09-05 10:55
你好,查账征收是需要做年度汇算清缴申报的
营业税金及附加,还软件提醒还要加二级,是不是写成营业税金及附加_个人所得税
2018-09-05 10:59
你好,你可以根据税种增加二级明细
2018-09-05 11:06
是这样么
2018-09-05 11:07
你好,是的,是这样处理
2018-09-05 11:12
这个现金流这样写对么?
2018-09-05 11:14
你好,是这样选择现金流的
2018-09-05 11:16
之前月份工资没计提,有4个月,本月开始计提,有影响么?
2018-09-05 11:20
你好,可以在现在发现的时候补计提
2018-09-05 11:21
如何补计提呢?
2018-09-05 11:24
你好 借;管理费用等科目 贷应付职工薪酬
2018-09-05 11:25
我之前是这样弄得,
2018-09-05 11:26
现在这样弄了,这样不改可以不?
2018-09-05 11:27
你好,计提,发放是这样处理
2018-09-05 11:31
之前我一直都是借管理费用- 职工薪酬,贷现金,没走应付职工薪酬这个科目可以么?另外个体工商户生产经营所得汇算清缴么?网上这样写的!
2018-09-05 11:32
你好,个人建议工资还是先计提,然后支付 税率表格错误的 正确的应当是 级数 全年应纳税所得额 税率(%) 速算扣除数 含税级距 不含税级距 1 不超过15000元的 不超过14250元的 5 0 2 超过15000元至30000元的部分 超过14250元至27750元的部分 10 750 3 超过30000元至60000元的部分 超过27750元至51750元的部分 20 3750 4 超过60000元至100000元的部分 超过51750元至79750元的部分 30 9750 5 超过100000元的部分 超过79750元的部分 35 14750
2018-09-05 11:39
那之前没计提怎么办呢,然后汇算清缴么
2018-09-05 11:44
你好,补计提,然后在3.31日之前做汇算清缴申报就是了
2018-09-05 11:50
4月刚建账,个体户又不交企业所得税,还汇算清缴啊,不明白
2018-09-05 11:54
你好,需要交纳生产经营个人所得税,这个是需要比照企业所得税那样在3月份之前做年度申报的
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讨论
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