送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-09-05 10:30

你好  借;管理费用——支票工本费   贷;库存现金等科目

艳杨天 追问

2018-09-05 10:31

二级科目没有,还要自己加上么?我用金蝶软件

艳杨天 追问

2018-09-05 10:36

银行基本户和一般户之间互转款,用途写什么?我们为的是增加一般户流水!

艳杨天 追问

2018-09-05 10:37

个人生产经营所得,还用计提么?缴纳时如何做分录,老师麻烦给说说吧!

邹老师 解答

2018-09-05 10:44

你好,二级科目是自己根据需要增加的 
可以就是写内部往来   
需要计提 
借;税金及附加   贷;应交税费——个人所得税 
缴纳 借;应交税费——个人所得税   贷;银行存款

艳杨天 追问

2018-09-05 10:46

好的,个体工商户的生产经营所得,用汇算清缴么?

邹老师 解答

2018-09-05 10:55

你好,查账征收是需要做年度汇算清缴申报的

艳杨天 追问

2018-09-05 10:55

营业税金及附加,还软件提醒还要加二级,是不是写成营业税金及附加_个人所得税

邹老师 解答

2018-09-05 10:59

你好,你可以根据税种增加二级明细

艳杨天 追问

2018-09-05 11:06

是这样么

邹老师 解答

2018-09-05 11:07

你好,是的,是这样处理

艳杨天 追问

2018-09-05 11:12

这个现金流这样写对么?

邹老师 解答

2018-09-05 11:14

你好,是这样选择现金流的

艳杨天 追问

2018-09-05 11:16

之前月份工资没计提,有4个月,本月开始计提,有影响么?

邹老师 解答

2018-09-05 11:20

你好,可以在现在发现的时候补计提

艳杨天 追问

2018-09-05 11:21

如何补计提呢?

邹老师 解答

2018-09-05 11:24

你好  借;管理费用等科目  贷应付职工薪酬

艳杨天 追问

2018-09-05 11:25

我之前是这样弄得,

艳杨天 追问

2018-09-05 11:26

现在这样弄了,这样不改可以不?

邹老师 解答

2018-09-05 11:27

你好,计提,发放是这样处理

艳杨天 追问

2018-09-05 11:31

之前我一直都是借管理费用- 职工薪酬,贷现金,没走应付职工薪酬这个科目可以么?另外个体工商户生产经营所得汇算清缴么?网上这样写的!

邹老师 解答

2018-09-05 11:32

你好,个人建议工资还是先计提,然后支付 
税率表格错误的 
正确的应当是 
级数 全年应纳税所得额 税率(%) 速算扣除数 
 含税级距 不含税级距   
1 不超过15000元的 不超过14250元的 5 0 
2 超过15000元至30000元的部分 超过14250元至27750元的部分 10 750 
3 超过30000元至60000元的部分 超过27750元至51750元的部分 20 3750 
4 超过60000元至100000元的部分 超过51750元至79750元的部分 30 9750 
5 超过100000元的部分 超过79750元的部分 35 14750

艳杨天 追问

2018-09-05 11:39

那之前没计提怎么办呢,然后汇算清缴么

邹老师 解答

2018-09-05 11:44

你好,补计提,然后在3.31日之前做汇算清缴申报就是了

艳杨天 追问

2018-09-05 11:50

4月刚建账,个体户又不交企业所得税,还汇算清缴啊,不明白

邹老师 解答

2018-09-05 11:54

你好,需要交纳生产经营个人所得税,这个是需要比照企业所得税那样在3月份之前做年度申报的

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借;管理费用 贷;库存现金
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你好,借:制造 费用-办公费240,贷:库存现金240
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