7月份销售退回结转成本的时候凭证做错了，借主营业务成本，贷库存商品。应该是借主营业务成本 负数，贷库存商品负数，做8月份凭证的时候可以做个凭证调整吗？会不会有影响

无语 追问

2018-09-05 16:24

现在财务报表是季报，九月份才申报，现在做调整没事吧

邹老师 解答

2018-09-05 16:27

你好，可以在现在发现的时候调整的

无语 追问

2018-09-05 16:29

好的，谢谢老师，那就是我做回负数冲销，然后再做一个负数的正确凭证，这样才是成本转出的，对吧？

邹老师 解答

2018-09-05 16:34

你好，是的，是这样处理

无语 追问

2018-09-06 09:16

老师，这个月把成本一调整出来，利润突然增高了，平时费用也就一万一二，总不能这个月突然把费用调太高吧？

邹老师 解答

2018-09-06 09:22

你好，你销售退回了成本减少了，收入也减少了的

无语 追问

2018-09-06 09:28

调整的是7月份，收入已经在7月份减少了，但是成本调出是这个月的，这个月收入不会受影响啊，所以这个月的收入还是那么高啊，可是成本降低了

邹老师 解答

2018-09-06 09:39

你好，你收入在7月份冲销，而成本在8月份产冲销 
这样导致你7月份利润降低，8月份利润提高的