这个月做了这个算不算年度损益调整

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-05 18:37

这个是以前会计做的  我刚接手

老江老师 解答

2018-09-05 18:39

哦，这个分录有问题的，不能这么做！

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-06 09:00

分录为什么不能那么做？

老江老师 解答

2018-09-06 09:03

会计原理上，没有这种做法呀（这样做造成利润表与账面不平）

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-06 09:13

资产负债表和利润表对的上了是不是就行了？

老江老师 解答

2018-09-06 09:14

这二个能对上呀，但账面上的本年利润与报表上的本年利润不一样

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-06 09:16

那这个分录怎么改

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-06 09:17

这个改了之后对其他的有没有影响

老江老师 解答

2018-09-06 09:17

先把这个分录冲掉，再找到计提的分录，红字编一遍即可

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-06 09:19

好像没有计提的。

老江老师 解答

2018-09-06 09:20

不会的，没计提，那应交税费的贷方数哪里来的？看看6+月61号凭证

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-06 09:23

我想知道这个改了之后，对税有没有影响 
是不是全部都得改

老江老师 解答

2018-09-06 09:24

没影响，冲的是计提，只是多了些利润，影响些所得税！

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-06 09:25

我找到这个 
我现在改6月份的帐，对6月份的报表有没有影响

老江老师 解答

2018-09-06 09:26

不用改在6月，就改在本月即可

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-06 09:27

那6月份税已经报过了啊 
有影响吗

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-06 09:29

9.03发过ppt 2018/9/6 星期四 9:28:19 
这个月税也已经报过了，但这个月只有个税和工会经费，我现在改帐的话不影响吧？

老江老师 解答

2018-09-06 09:31

可以在9月份改也行呀！

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-06 09:35

老师9月分的税我已经报过了

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-06 09:36

改的话有影响吗？

老江老师 解答

2018-09-06 09:37

不会吧，9月份的都报了？

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-06 09:37

恩，改的话怎么改

老江老师 解答

2018-09-06 09:38

9月份申报是8月份的报表吧！