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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-09-06 15:47

你好，你之前支付服务成本是通过待摊费用还是直接购进就计入了成本

价值观 追问

2018-09-06 15:47

直接计入成本，

邹老师 解答

2018-09-06 15:49

你好，那贷方就是计入银行存款等科目核算了

价值观 追问

2018-09-06 16:03

老师，采购是借主营业务成本，贷银行存款，结转成本分录是什么

邹老师 解答

2018-09-06 16:06

你好，之后就不需要做结转成本分录的

价值观 追问

2018-09-06 16:08

老师，我看账，1月销售服务，2月进服务进项发票到。那么1月需要暂估销售成本吗还是可以直接1月销售，2月采购

价值观 追问

2018-09-06 16:10

老师，还有一个问题，我进货时服务成本是5000，但我本月销售2000，实际销售成本只有1000。如果不需要再结转成本，那这个2000得成本是不是就会变成5000了?这个这么解决

邹老师 解答

2018-09-06 16:56

你好 
1月份需要做暂估成本 
2，你可以发生服务成本计入待摊费用，确认收入结转1000的成本  借；主营业务成本  贷；待摊费用  1000

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你好 如果你设置了子科目 你就不能单独按主营业务成本来直接做的； 你可以在建一个字科目来做。 是的
2020-02-24 10:25:23
你好，主营业务成本，它就是一个科目的，他是损益类的科目。
2022-04-22 12:32:51
好，如果你们是服务行业的可以的。
2021-12-15 11:31:08
您好，一般情况下，先把人工和材料，记入劳务成本科目，等确认收入时，再结转到主营业成本科目。
2018-04-01 00:27:45
你好，不是这样的，借本年利润，贷：主营业务成本
2019-01-05 23:25:36
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