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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-09-07 09:24

你好 
借：原材料等科目 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 
借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-未交增值税 
借；应交税费-未交增值税  贷；银行存款

kj_II3AaTxJBejo 追问

2018-09-07 11:43

您好老师，如果只调表，不调账可以吗？如果可以，怎么做分录，谢谢。

邹老师 解答

2018-09-07 11:47

你好，这个是必须填表做进项税额转出，然后做相应分录 
而没有不调账的处理方式 
转出分录就是  
借：原材料等科目 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 
借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-未交增值税 
借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款

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嗯，谢谢
2019-11-13 12:43:22
您好 在附表二填进项税额转出 因为10月份的累计金额不一样了啊
2021-11-26 09:46:23
借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-增值税-进项转出
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